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【乌鲁木齐】新电子税务局背景下企业实务应对与税务高危风险调整补救
课程时间
2024年7月12日
课程地点
新疆乌鲁木齐
咨询热线
132 5986 5871
课程背景
2024年2月，八部门联合打击涉税违法犯罪会议在北京召开， 与会上国家对于税收监管提出更严格化、 更智能化， “监管之网” 越织越密， 企业涉税风险进一步加大。与此同时全国统一新电子税务局在逐步在各省上线， 新的申报方式会逐步改变以表单为载体的传统申报模式， 基本实现信息系统自动提取数据、 自动计算税额、 自动预填申报， 纳税人缴费人确认或补正后即可线上提交。
本次课程以政策为引线， 深入分析企业申报过程中的风险防范、 处理细节与应对技巧， 为您详细讲解企业各项实务疑难问题的处理办法， 把涉税风险消灭在萌芽状态。让您从案件中萃取经验， 通过讲解掌握实务技能与弱化风险之道。
课程收益
轻松驾驭新政变革，重塑企业管理的宏观视野精准剖析税务实务，紧跟财税监管的最新趋势深度探讨案例税事，强化实战解决问题的技巧
课程大纲
（一）智能算税统管时代下 2024 年税收征管新动态
1.全国税务工作会议敲定 2024 年重点任务， 有哪些看点2.从“八部治税” 看“智慧税务” 形势下的征管新方向3.新电子税务局全国范围内推广对纳税人的影响4.智能算税统管时代下为纳税人画像实现千人千面
（二）新电子税务局模式下企业财税管理与实战技巧
1.“ 推陈出新” 电子税务局的“ 新” 在哪里？——业务功能创新对企业及财务人员的影响——系统架构创新对企业及财务人员的影响2.新电子税务局的三种“ 新” 申报模式风险比对——确认式申报模式下的操作流程——补录式申报模式什么情况下应用——填表式申报模式的利弊分析3.“ 确认式” 申报下， 在点击“ 确认” 时应该做好怎样的规划？——确认式申报下便捷背后隐含的风险——确认式申报下企业找到问题修改检查和直接填报怎么选4.“ 潜在风险” “ 企业六员” 关联企业涉税风险及管控技巧——企业六员关联企业的涉税风险——企业六员的管控技巧5.“ 频繁” 更正申报带来的无妄之灾及应对措施——企业什么情况下采用更正申报——同一时间段内多资更正申报的无妄之灾6.“ 填写校验不通过” 表.票.税.证四位一体的应对措施——表表比对的应对措施——税表比对的应对措施7.“ 申报对比不通过” 关联税种千丝万缕的实战技巧——以案说税：增值税与企业所得税的关联——以案说税：其他小税种的关联比对8.预填数据与公司实际应申报数据存在差异的风险预警——小规模纳税人预填数据与公司实际应申报数据存在的差异——一般纳税人预填数据与公司实际应申报数据存在的差异9.“ 是否需要进行风险扫描” 企业风险评估指标的自查自保——企业需要扫描背后隐藏的风险——企业不需要扫描下的自我保护
（三）新电子税务局模式下企业高危涉税风险破冰之道
1.税务视角下企业两套账的涉税风险及应对策略——稽查中如何发现企业存在两套账——以案说税：“举报.智慧稽查.双随机， 一公开” 你中标了吗——两套账常见的三种模式——以案说税：“A+B” “A-B” “一套账调节” 模式， 模式不同， 结果不同——路在何方：“两账合一” 的方法策略——“两账合一” 的流程及前期准备工作——“两账合一” 的账务调整方法2.税务视角下企业私户收款的涉税风险及合规管理——发现私户收款的途径及趋势——以案说税：金税四期：某公司个人账户收款隐匿被巨额罚款——私户收款被查的应对策略——以公司的名义开通微信.支付宝账号是否可行——个体户以个人账户收款的风险规避——私户收款争议解决途径3.税务视角下企业长期不分红的涉税风险与合规管理——公司长期不分红的四大税务风险——以案说税：公司有利润， 一定要分红吗——企业不分配未分配利润利弊分析——未分配利润余额较大的合规管理——未分配利润能否直接转增资本， 要交个税吗——以案说税：河南某公司股东分红 2.9 个亿补税案——公司注销时的实收资本未分配利润是否需要缴税4.税务视角下企业账实不符的涉税风险及合规管理——存货账实不符的税务风险及影响——存货账实不符的主要原因——存货账实不符的应对策略——企业亏库（胀库） 的管控方法——固定资产账实不符涉税风险合规管理——以案说税：存货与账面金额不一致， 是否被认定为偷税——固定资产合规化处理的方法及策略5.税务视角下企业居间费用的涉税风险及合规管理——大额居间费用的涉税风险——以案说税：某企业高达 3000 万的居间费用列入往来款的不利后果——不同的居间身份所涉及的税费不同——以公司为主体的收取居间费用的税费缴纳——以个人为主体的收取居间费的的税费缴纳——居间费用的合规管理的四大原则——税务规划：居间费用的节税方法
（四）智能算税统管时代下企业及财务人员面临的挑战与机遇
1.乘时乘势——企业如何设置防火墙及顺势而为——什么是防火墙——公司设立防火墙的必要性——以案说税：分析X公司设计公司防火墙搭建2.应势而生——财务人员内驱力提升的“三部曲”——财务工作分类的矩阵——《会计行业人才发展规划（2021-2025年）》 对财务提出的新要求——财务人员如何提升内驱力
主讲专家
胡静宏：中税经纪合作讲师，20年企业财务经验，注册税务师，高级国际财务管理师（IFM），航天信息、中华会计网常年特聘导师，美的集团、移动集团、中铁集团、华润万家特聘讲师，擅长领域：企业各类财税问题处理、税收规划与风险应对、税务稽查应对技巧、金四系统等，理论和实践经验丰富。
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